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2019年高新技术企业认定审计资料及企业所得税年度纳税申报表

知识产权贯标辅导机构 时间:2019-04-03

一、2019年高新技术企业认定企业产品情况说明

1、高新技术产品(服务)说明一缆表(2018,PS表上的产品)

2、企业检测报告、销售合同或技术合同及发票汇总表(2016-2018)

3、附件资料(检测报告6个左右、销售合同、销售发票、生产批文等。注意①高技术领域注意提供技术服务合同和技术服务收入发票;②以软件著作权作为知识产权和成果转化评分的,特别是有软件产品的,要注意提供“相应软件著作权的软件产品运行界面进行截图展示”作为附件;③依据PS归集的产品,要在附件中注意提供代表性合同和票据。每张PS表都要有代表性的合同和票据。)(必须在2016-2018 三年内)。

二、2019年高新技术企业认定企业职工总数和科技人员占比情况说明

1、企业职工总数和科技人员占比情况说明(2018);

2、企业科技人员占比统计表(注意按12个月统计)(2018);

3、企业科技人员花名册(2018);

4、上年3/6/9/12月购买社保证明(地税系统截图证明)。

2019年高新技术企业认定审计资料及企业所得税年度纳税申报表

三、2019年高新技术企业认定审计资料

(若研发费大于管理费、期未数与期初数不一致、审计报告与所得税纳税申报表数据不一致时,要做说明,会计师事务所要盖章)

1、企业净资产、销售收入增长率计算结果汇总表

2、审计报告汇总表(审计报告5个:3个财审、1个研发费审、1个产品审;财审注意提供财务情况说明书;专审注意研发费不要大于管理费;注意研发费占比;注意与所得税纳税申报表、R&D统计年报、高企年报的一致性);

3、审计报告附件材料

四、2019年高新技术企业认定企业所得税年度纳税申报表

1、企业所得税年度纳税申报表汇总表(2016-2018)

2、企业所得税年度纳税申报表附件资料(只提供有数据的)(2016-2018) 主表、收入明细表、期间费用表;加计扣除表(有资本化的);高企优惠明细表(重新认定的)

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